«Планы контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора Администрации Конаковского муниципального округа»
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на II полугодие 2018 года
Утвержден Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области от 25.04.2018 №81 (с изменениями Распоряжение АКР от 21.08.2018 №209)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
при меча ние |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
|||||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Юрьево-Девичье |
проверка |
август |
|
|||||
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Первое Мая |
проверка |
сентябрь |
|
|||||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
|||||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Козлово |
проверка |
октябрь |
|
|||||
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Изоплит |
проверка |
ноябрь |
|
|||||
|
Контрольное мероприятие по проверке эффективности проведения работы Главным администратором доходов бюджета по взиманию неналоговых доходов |
|||||||||
|
1 |
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района |
проверка |
декабрь
|
|
|||||
|
Контрольные мероприятия по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
|
|||||||||
|
|
наименование главного администратора средств бюджета Конаковского района |
сроки проведения анализа
|
анализируемый период |
должностные лица, ответственные за проведение анализа |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
1 |
Муниципальное казенное учреждение Управление финансов администрации Конаковского района |
июль |
1 полугодие 2018 года |
руководитель отдела внутреннего финансового контроля |
|||||
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на II полугодие 2018 года
Утвержден Распоряжением Администрации Конаковского района Тверской области от 25.04.2018 №81
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
при меча ние |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Юрьево-Девичье |
проверка |
август |
С 10.08.2018 |
||||
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Первое Мая |
проверка |
сентябрь |
|
||||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Козлово |
проверка |
октябрь |
период 01.12.2017 31.08.2018 |
||||
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Изоплит |
проверка |
ноябрь |
период 01.12.2017 30.09.2018 |
||||
|
Контрольное мероприятие по проверке эффективности проведения работы Главным администратором доходов бюджета по взиманию неналоговых доходов |
||||||||
|
1 |
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района |
проверка |
декабрь
|
|
||||
|
Контрольные мероприятия по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля
|
||||||||
|
1 |
Муниципальное казенное учреждение Управление финансов администрации Конаковского района |
анализ |
июль |
|
||||
|
2 |
Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации Конаковского района |
анализ |
август |
|
||||
|
3 |
Муниципальное казенное учреждение Администрация Конаковского района Тверской области |
анализ |
октябрь |
|
||||
|
4 |
Собрание депутатов Конаковского района |
анализ |
ноябрь |
|
||||
|
5 |
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района |
анализ |
декабрь |
|
||||
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на I полугодие 2018 года (с изменениями)
Утвержден Распоряжением администрации Конаковского района Тверской области от 11.12.2017 №285
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» д. Мокшино |
Проверка |
Январь 2018 |
|
||
|
2 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Новая Корчева» г.Конаково |
Проверка |
Июнь 2018 |
|
||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Ручьи |
Проверка |
Февраль 2018 |
|
||
|
2 |
Муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области |
Проверка |
Апрель 2018 |
|
||
|
3 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Конаково |
Проверка |
Май 2018 |
|
||
|
Контрольное мероприятие за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы |
||||||
|
1 |
Администрация Конаковского района Тверской области |
Проверка |
Март 2018 |
|
||
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на I полугодие 2018 года
Утвержден Распоряжением администрации Конаковского района Тверской области от 22.11.2017 №267
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||||
|
1 |
Муниципальное унитарное предприятие «Районные тепловые сети» муниципального образования «Конаковский район» Тверской области |
Проверка |
Апрель 2018 |
|
||
|
2 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Новая Корчева» г.Конаково |
Проверка |
Июнь 2018 |
|
||
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Ручьи |
Проверка |
Февраль 2018 |
|
||
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Конаково |
Проверка |
Май 2018 |
|
||
|
Контрольное мероприятие за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы |
||||||
|
1 |
Администрация Конаковского района Тверской области |
Проверка
|
Март 2018 |
|
||
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на II полугодие 2017 года
Утвержден Распоряжением администрации Конаковского района Тверской области от 20.06.2017 №105 (с изменениями от 26.09.2017)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||
|
1 |
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района |
Проверка |
ноябрь 2017 |
|
|
2 |
Муниципальное унитарное предприятие «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» муниципального образования «Конаковский район» |
Проверка |
август 2017 |
|
|
3 |
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 20» муниципального образования «Конаковский район» |
Проверка |
октябрь 2017 |
|
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково |
проверка |
сентябрь 2017 |
|
|
2 |
Муниципальное бюджетное учреждение «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека» |
проверка |
декабрь 2017 |
|
|
Контрольные мероприятия по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств бюджета Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
||||
|
1 |
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района |
анализ |
июль 2017 |
|
|
2 |
Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации Конаковского района |
анализ |
июль 2017 |
|
|
3 |
Муниципальное казенное учреждение Управление финансов администрации Конаковского района |
анализ |
июль 2017 |
|
|
4 |
Муниципальное казенное учреждение Администрация Конаковского района Тверской области |
анализ |
июль 2017 |
|
|
5 |
Собрание депутатов Конаковского района |
анализ |
август 2017 |
|
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на I полугодие 2017 года
(Утвержден распоряжением администрации Конаковского района Тверской области № 279 от 09.11.2016г.)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||
|
1 |
Автономное учреждение Молодежный центр «Иволга» (АУ МЦ «Иволга») |
Проверка |
март-апрель 2017 |
|
|
2 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 д. Ручьи (МБДОУ детский сад №1 д. Ручьи) |
Проверка |
май-июнь |
|
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Конаково (МБОУ СОШ №3 г. Конаково) |
проверка |
февраль 2017 |
|
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 п.Редкино (МБОУ СОШ №3 п. Редкино) |
проверка |
апрель-май 2017 |
|
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на I полугодие 20 16 года
(Утвержден распоряжением администрации Конаковского района Тверской области № 292 от 26.11.2015г.)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская Школа Искусств с.Селихово (МБОУ ДОД ДШИ с.Селихово) |
проверка |
январь |
МП |
|
2 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 г.Конаково (МБДОУ детский сад №7 г.Конаково) |
проверка |
апрель |
УО |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Новая Корчева» г.Конаково (МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково) |
проверка |
февраль |
УО |
|
2 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Конаковского района» (МБОУ ДОД ДЮЦ Конаковского района) |
проверка |
март |
УО |
|
3 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 г.Конаково (МБДОУ детский сад №7 г.Конаково) |
проверка |
апрель |
УО |
|
4 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) школа №4 г. Конаково (МБОУ СКШ №4 г. Конаково) |
проверка |
май |
УО |
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на II полугодие 2016 года
(утвержден распоряжением администрации Конаковского района Тверской области № 69 от 06.04.2016г.)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений |
||||
|
1 |
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям |
проверка |
август
|
КУИ |
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Новозавидовский |
проверка |
октябрь |
УО |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пос. Изоплит |
проверка |
сентябрь |
УО |
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 п. Новозавидовский |
проверка |
октябрь |
УО |
|
3 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 п. Редкино |
проверка |
ноябрь |
УО |
План контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора Администрации Конаковского района, на второе полугодие 2015 года
(Утвержден Главой администрации Конаковского района Тверской области от 14.09.2015г.)
|
№ пп |
наименование Объекта (Субъекта) контроля |
метод осуществления контрольного мероприятия |
месяц начала проведения контрольного мероприятия |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений
|
||||
|
1 |
Муниципальное унитарное предприятие «Доркомсервис» муниципального образования «Конаковский район» |
проверка |
сентябрь |
|
|
2 |
Управление финансов администрации Конаковского района. |
проверка |
октябрь |
|
|
3 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Редкино» |
проверка |
ноябрь |
|
|
Контрольные мероприятия, проводимые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
|
||||
|
1 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Редкино» |
проверка |
ноябрь |
|
|
2 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа п. 2-ое Моховое
|
проверка |
декабрь |
|
Приложение №2
Информация о проведении Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение Плана контрольных мероприятий, осуществляемых Отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района, на II полугодие 2017 года, утвержденного постановлением администрации Конаковского района от 20.06.2017 (с изменениями от 04.08.2017) отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района в июле - сентябре 2017 года проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита следующими главными администраторами бюджетных средств:
1. На основании распоряжения администрации Конаковского района от 27.06.2017 № 109 «О проведении анализа осуществления Администрацией Конаковского района Тверской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района проведен анализ исполнения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором бюджетных средств бюджета Конаковского района - Администрацией Конаковского района Тверской области в целях определения оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств - Администрацией Конаковского района Тверской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016г. и январь-июль 2017г. и оформления предложений о принятии мер по повышению качества проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
2. На основании распоряжения администрации Конаковского района от 27.06.2017 № 110 «О проведении анализа осуществления Управлением финансов администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района проведен анализ исполнения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором бюджетных средств бюджета Конаковского района - Управлением финансов администрации Конаковского района (далее Управление финансов) в целях определения оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств - Управлением финансов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016г. и январь-июль 2017г. и оформления предложений о принятии мер по повышению качества проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
3. На основании распоряжения администрации Конаковского района от 27.06.2017 № 111 «О проведении анализа осуществления Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района проведен анализ исполнения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором бюджетных средств бюджета Конаковского района - Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района (далее – КУИ и ЗО) в целях определения оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств - КУИ и ЗО внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016г. и январь-июль 2017г. и оформления предложений о принятии мер по повышению качества проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
4. На основании распоряжения администрации Конаковского района от 27.06.2017 № 112 «О проведении анализа осуществления Управлением образования администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района проведен анализ исполнения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором бюджетных средств бюджета Конаковского района - Управлением образования администрации Конаковского района (далее Управление образования) в целях определения оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств - Управлением образования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016г. и январь-июль 2017г. и оформления предложений о принятии мер по повышению качества проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
5. На основании распоряжения администрации Конаковского района от 04.08.2017 № 158 «О проведении анализа осуществления Собранием депутатов Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отделом внутреннего финансового контроля и надзора администрации Конаковского района проведен анализ исполнения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главным администратором бюджетных средств бюджета Конаковского района - Собранием депутатов Конаковского района (далее Собрание депутатов) в целях определения оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств - Собранием депутатов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2016г. и январь-сентябрь 2017г. и оформления предложений о принятии мер по повышению качества проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
В ходе проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств бюджета Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита проведена оценка качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – оценка качества) и выявлены недостатки при организации и проведении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
По результатам проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств бюджета Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита составлены следующие заключения:
- Заключение о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств - Администрацией Конаковского района Тверской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 04.07.2017 б/н с оценкой качества в «0» баллов и предложением о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- Заключение о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств - Управлением финансов администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 04.07.2017 б/н с оценкой качества в «0» баллов и предложением о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- Заключение о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств - Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 04.07.2017 б/н с оценкой качества в «0» баллов и предложением о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- Заключение о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств - Управлением образования администрации Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 04.07.2017 б/н с оценкой качества в «10» баллов и предложением о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- Заключение о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств - Собранием депутатов Конаковского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита от 19.09.2017 б/н с оценкой качества в «0» баллов и предложением о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Заключения направлены главным администраторам бюджетных средств бюджета Конаковского района для принятия решений по указанным в Заключениях предложениям и рекомендациям.
